Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8343363079 |
Interné číslo | 24021 |
Predmet | FP: 24021 sluzby pevnej siete jan - FP: 24021 sluzby pevnej siete jan |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
Dátum úhrady | 08-02-2024 |
Dátum evidencie | 06-02-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 38/2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: A, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 33.84 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 24021 sluzby pevnej siete jan |